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GUIA PARA REALIZAR DESPESAS CENTROS DE CUSTOS FACULDADE CIENCIAS E TECNOLOGIA-NOVA
DADOS
NOME: FCT NOVA
NIF: 501 559 094
PROGRAMAS DOUTORAIS
VERBA 1º ANO- UTILIZAÇAO PELO COORDENADOR PARA DESPESAS GERAIS COMUNS A TODOS OS ALUNOS
VERBAS dos ANOS SEGUINTES UTILIZAÇÃO COM O DOUTORANDO
DESPESAS ELEGIVEIS
Missões- viagens e inscrições
Ajudas de custo- devem trazer todos os recibos transporte e refeições não é pago nenhum valor por dia, não são aceites reembolso de bebidas alcoólicas e não aceites reembolsos com viatura própria com abono correspondente a transporte público nem com abono em kms
Despesas com reagentes e consumíveis
Aquisição de equipamento de laboratório quando enquadrado no plano de trabalho do doutorando
Despesas com CATs e júris de doutoramento
Aquisição de equipamento informático, caso a ser visto pontualmente
Regras nos valores
Todos os orçamentos têm que vir acompanhados do printscreen da area do clip do aluno
Com aplicação do decreto lei 60/2018
Despesas enquadradas no trabalho de investigação a ser desenvolvido
Orçamentos até 20 000 euros sem IVA, enviar um orçamento e fundamentar
Orçamentos acima de 20 000 euros sem IVA , precisa de publicaçao com o seguinte formulário
Despesas com inscrições em conferências PRESENCIAIS só podem ser realizadas com a autorização de deslocação previamente autorizada pela Presidente do Departamento ou Diretor
I. Inscrições- entregar proforma/orçamento com os dados da faculdade e dados da conferencia (nome do fornecedor/dados bancários/ valor a pagar) + autorização de deslocação (quando presencial) + printscreen da area do clip do aluno
II. Alojamento e viagens avião- pedir orçamento diretamente com agência de viagens, pode ser qualquer agencia desde que aceite pagamento a 30 dias e não esteja bloqueada na faculdade . Nos Pedidos de orçamento devem ser indicados todos os detalhes necessários para o fornecimento de orçamento, designadamente:
Destino: Cidade pretendida; Nome de Passageiros(as) - Primeiro e último de acordo com o Passaporte ou Cartão de Cidadão; Data da Viagem Pretendida e janela horária para chegada e saída do destino; Alojamento – informar morada do congresso/reunião/conferência se aplicável – Por forma a que possam ser apresentados orçamentos para alojamento mais próximos dos locais pretendidos e assim evitar custos de deslocação Indicação sobre o tipo de bagagem: Malas de Porão, Malas de Cabine e/ou apenas mochila.
e enviar para dq.gestao@campus.fct.unl.pt com printscreen da area do clip do aluno
III. Viagens em território nacional- solicitar guia de transporte público juntamente com o gabinete pós-graduações, Barbara Costa ibc@fct.unl.pt
IV. Alojamento em território nacional, hotéis até 3 estrelas e valor máximo 50€/noite (se o hotel tiver um valor superior terá que ser suportado pelo estudante)
A FCT NOVA não faz reembolsos de despesas a não ser refeições e transportes, todas as despesas devem ser feitas através da Faculdade, qualquer outra despesa para reembolso só com autorização do diretor e administrador
Despesa com reagentes, consumíveis, material vidro, material plástico:
Enviar email para dq.gestao@campus.fct.unl.pt
Anexar orçamento
Indicar Programa doutoral
anexar printscreen da area do clip do aluno
Observações: (exemplo algum item que não seja para adquirir, duplicação de quantidades, etc)
Despesa com Inscrições, viagens e alojamentos:
Enviar email para dq.gestao@campus.fct.unl.pt
Anexar orçamento/proforma invoice
Indicar programa doutoral
anexar printscreen da area do clip do aluno
anexar autorização de deslocação
para pagamento antecipado de Inscrições deve ser entregue também a declaração A
Reembolso de despesas de transporte e refeições
Território nacional
Devem preencher o boletim itinerário (anexo)
Só são aceites Faturas, recibos com o número de contribuinte da faculdade
Valor limite 12.76 euros por refeição por dia
Despesa com transporte- bilhete que tenha a data, valor da compra e fatura/recibo com o NIF
anexar certificado de presença e/ou relatorio missão
Fora do território nacional
Devem preencher o boletim itinerário (anexo)
São aceites faturas com o descritivo da refeição (não é necessário o NIF da Faculdade)
Valor limite 39.46 euros por refeição por dia
anexar certificado de presença e/ou relatorio missão e boarding pass