GUIA PARA REALIZAR DESPESAS CENTROS DE CUSTOS FACULDADE CIENCIAS E TECNOLOGIA-NOVA
DADOS
NOME: FCT NOVA
NIF: 501 559 094
PROGRAMAS DOUTORAIS
VERBA 1º ANO- UTILIZAÇAO PELO COORDENADOR PARA DESPESAS GERAIS COMUNS A TODOS OS ALUNOS
VERBAS dos ANOS SEGUINTES UTILIZAÇÃO COM O DOUTORANDO
DESPESAS ELEGIVEIS
Missões- viagens e inscrições
Ajudas de custo- devem trazer todos os recibos transporte e refeições não é pago nenhum valor por dia, não são aceites reembolso de bebidas alcoólicas e não aceites reembolsos com viatura própria com abono correspondente a transporte público nem com abono em kms
Despesas com reagentes e consumíveis
Aquisição de equipamento de laboratório quando enquadrado no plano de trabalho do doutorando
Despesas com CATs e júris de doutoramento
Aquisição de equipamento informático, caso a ser visto pontualmente
Regras nos valores
Todos os orçamentos têm que vir acompanhados do printscreen da area do clip do aluno
Orçamentos ATÉ 1000 euros COM IVA, enviar UM ÚNICO orçamento
Orçamento superiores a 1000 euros e até 5000 euros sem IVA, enviar 3 orçamentos
Orçamentos acima de 5000 euros sem IVA – tem que ser feito procedimento de contratação publica, com várias opções, convite a uma única empresa, convite a 3 empresas, concurso Público
Despesas com inscrições em conferências PRESENCIAIS só podem ser realizadas com a autorização de deslocação previamente autorizada pela Presidente do Departamento ou Diretor
I. Inscrições- entregar proforma/orçamento com os dados da faculdade e dados da conferencia (nome do fornecedor/dados bancários/ valor a pagar) + autorização de deslocação (quando presencial) + printscreen da area do clip do aluno
II. Alojamento e viagens avião- pedir orçamento diretamente com agência de viagens SMILE. Os Pedidos de orçamento devem ser efetuados para o endereço reservas.fct@smileviagens.pt devendo ser indicado no pedido todos os detalhes necessários para o fornecimento de orçamento por parte da SMILE, designadamente: Identificar o número de contrato (Contrato de prestação de serviços n.º 44/2022); Destino: Cidade pretendida; Nome de Passageiros(as) - Primeiro e último de acordo com o Passaporte ou Cartão de Cidadão; Data da Viagem Pretendida e janela horária para chegada e saída do destino; Alojamento – informar morada do congresso/reunião/conferência se aplicável – Por forma a que possam ser apresentados orçamentos para alojamento mais próximos dos locais pretendidos e assim evitar custos de deslocação Indicação sobre o tipo de bagagem: Malas de Porão, Malas de Cabine e/ou apenas mochila.
e enviar para dq.gestao@campus.fct.unl.pt com printscreen da area do clip do aluno
III. Viagens em território nacional- solicitar guia de transporte público juntamente com o gabinete pós-graduações, Barbara Costa ibc@fct.unl.pt
IV. Alojamento em território nacional, hotéis até 3 estrelas e valor máximo 50€/noite (se o hotel tiver um valor superior terá que ser suportado pelo estudante)
A FCT NOVA não faz reembolsos de despesas a não ser refeições e transportes, todas as despesas devem ser feitas através da Faculdade, qualquer outra despesa para reembolso só com autorização do diretor e administrador
Despesa com reagentes, consumíveis, material vidro, material plástico:
Enviar email para dq.gestao@campus.fct.unl.pt
Anexar orçamento
Indicar Programa doutoral
anexar printscreen da area do clip do aluno
Observações: (exemplo algum item que não seja para adquirir, duplicação de quantidades, etc)
Despesa com Inscrições, viagens e alojamentos:
Enviar email para dq.gestao@campus.fct.unl.pt
Anexar orçamento/proforma invoice
Indicar programa doutoral
anexar printscreen da area do clip do aluno
anexar autorização de deslocação
para pagamento antecipado de Inscrições deve ser entregue também a declaração A
Reembolso de despesas de transporte e refeições
Território nacional
Devem preencher o boletim itinerário (anexo IV)
Só são aceites Faturas, recibos com o número de contribuinte da faculdade
Valor limite 10.85 euros por refeição por dia
Despesa com transporte- bilhete que tenha a data, valor da compra e fatura/recibo com o NIF
anexar certificado de presença e/ou relatorio missão
Fora do território nacional
Devem preencher o boletim itinerário (anexo V)
São aceites faturas com o descritivo da refeição (não é necessário o NIF da Faculdade)
Valor limite 25.65 euros por refeição por dia
anexar certificado de presença e/ou relatorio missão e boarding pass