Faculdade

Departamento

Regras Programas Doutorais

 

GUIA PARA REALIZAR DESPESAS CENTROS DE CUSTOS FACULDADE CIENCIAS E TECNOLOGIA-NOVA

 

 DADOS 

NOME: FCT NOVA

NIF: 501 559 094

 

PROGRAMAS DOUTORAIS

VERBA 1º ANO- UTILIZAÇAO PELO COORDENADOR PARA DESPESAS GERAIS COMUNS A TODOS OS ALUNOS

VERBAS dos ANOS SEGUINTES UTILIZAÇÃO COM O DOUTORANDO

 

 DESPESAS ELEGIVEIS

 

Missões- viagens e inscrições

 Ajudas de custo- devem trazer todos os recibos transporte e refeições não é pago nenhum valor por dia, não são aceites reembolso de bebidas alcoólicas e não aceites reembolsos com viatura própria com abono correspondente a transporte público nem com abono em kms

 Despesas com reagentes e consumíveis

Aquisição de equipamento de laboratório quando enquadrado no plano de trabalho do doutorando

 Despesas com CATs e júris de doutoramento

 Aquisição de equipamento informático, caso a ser visto pontualmente

 

 

 

Regras nos valores

 Todos os orçamentos têm que vir acompanhados do printscreen da area do clip do aluno

Orçamentos ATÉ 1000 euros COM IVA, enviar UM ÚNICO orçamento

Orçamento superiores a 1000 euros e até 5000 euros sem IVA, enviar 3 orçamentos

Orçamentos acima de 5000 euros sem IVA – tem que ser feito procedimento de contratação publica, com várias opções, convite a uma única empresa, convite a 3 empresas, concurso Público

 

Despesas com inscrições em conferências PRESENCIAIS só podem ser realizadas com a autorização de deslocação previamente autorizada pela Presidente do Departamento ou Diretor

 

         I.            Inscrições- entregar proforma/orçamento com os dados da faculdade e dados da conferencia (nome do fornecedor/dados bancários/ valor a pagar) + autorização de deslocação (quando presencial) +  printscreen da area do clip do aluno

        II.            Alojamento e viagens avião- pedir orçamento diretamente com agência de viagens, pode ser qualquer agencia desde que aceite pagamento a 30 dias e não esteja bloqueada na faculdade .  Nos Pedidos de orçamento devem ser indicados todos os detalhes necessários para o fornecimento de orçamento, designadamente:

Destino: Cidade pretendida;  Nome de Passageiros(as) - Primeiro e último de acordo com o Passaporte ou Cartão de Cidadão;   Data da Viagem Pretendida e janela horária para chegada e saída do destino;   Alojamento – informar morada do congresso/reunião/conferência se aplicável – Por forma a que possam ser apresentados orçamentos para alojamento mais próximos dos locais pretendidos e assim evitar custos de deslocação   Indicação sobre o tipo de bagagem: Malas de Porão, Malas de Cabine e/ou apenas mochila.

e enviar para dq.gestao@campus.fct.unl.pt com printscreen da area do clip do aluno

      III.            Viagens em território nacional- solicitar guia de transporte público juntamente com o gabinete pós-graduações, Barbara Costa ibc@fct.unl.pt

     IV.            Alojamento em território nacional, hotéis até 3 estrelas e valor máximo 50€/noite (se o hotel tiver um valor superior terá que ser suportado pelo estudante)

 

 A FCT NOVA não faz reembolsos de despesas a não ser refeições e transportes, todas as despesas devem ser feitas através da Faculdade, qualquer outra despesa para reembolso só com autorização do diretor e administrador

 

Despesa com reagentes, consumíveis, material vidro, material plástico: 

Enviar email para dq.gestao@campus.fct.unl.pt

Anexar orçamento

 Indicar Programa doutoral

 anexar printscreen da area do clip do aluno

 Observações: (exemplo algum item que não seja para adquirir, duplicação de quantidades, etc)

 

Despesa com Inscrições, viagens e alojamentos:

 Enviar email para dq.gestao@campus.fct.unl.pt

 Anexar orçamento/proforma invoice

 Indicar programa doutoral

 anexar printscreen da area do clip do aluno

 anexar autorização de deslocação

 para pagamento antecipado de Inscrições deve ser entregue também a declaração A

 

Reembolso de despesas de transporte e refeições

Território nacional

 Devem preencher o boletim itinerário (anexo IV)

 Só são aceites Faturas, recibos com o número de contribuinte da faculdade

 Valor limite 11.72 euros por refeição por dia

 Despesa com transporte- bilhete que tenha a data, valor da compra e fatura/recibo com o NIF

anexar certificado de presença e/ou relatorio missão

 

Fora do território nacional

Devem preencher o boletim itinerário (anexo V)

 São aceites faturas com o descritivo da refeição (não é necessário o NIF da Faculdade)

Valor limite 33.56 euros por refeição por dia

 anexar certificado de presença e/ou relatorio missão e boarding pass