GUIA PARA REALIZAR DESPESAS CENTROS DE CUSTOS PROJETOS E OUTROS CENTROS DE CUSTOS
REGRAS GERAIS INDEPENDENTES DO TIPO DE CENTRO DE CUSTOS
PROJETOS EUROPEUS:
Despesas enquadradas nas rubricas do projeto
Orçamentos acima de 5000 euros sem IVA – tem que ser publicitado durante 3 dias – formulário para preencher em ANEXO I
Deve-se demonstrar “best value for money”
PROJETOS NACIONAIS:
Despesas enquadradas nas rubricas do projeto
Orçamentos inferiores a 5000 euros, enviar orçamento e justificação científica
Orçamentos acima de 5000 euros sem IVA – tem que ser publicitado durante 3 dias – formulário para preencher em ANEXO I
PRESTAÇÃO SERVIÇOS, PROTOCOLOS COM EMPRESAS:
Despesas enquadradas NOS OBJETIVOS do projeto
Orçamentos ATÉ 1000 euros COM IVA, enviar UM ÚNICO orçamento
Orçamento superiores a 1000 euros e até 5000 euros sem IVA, enviar 3 orçamentos
Orçamentos acima de 5000 euros sem IVA – tem que ser feito procedimento de contratação publica, com várias opções, convite a uma única empresa, convite a 3 empresas, concurso Público, preenchimento Anexo II e III(se aplicável)
OU TAMBEM PODERÁ SER APLICADO O DECRETO LEI 60/2018
OUTROS CENTROS DE CUSTOS QUE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Orçamentos ATÉ 1000 euros COM IVA, enviar UM ÚNICO orçamento
Orçamento superiores a 1000 euros e até 5000 euros sem IVA, enviar 3 orçamentos
Orçamentos acima de 5000 euros sem IVA – tem que ser feito procedimento de contratação publica, com várias opções, convite a uma única empresa, convite a 3 empresas, concurso Público.
Como realizar a despesa
Enviar email para dq.gestao@campus.fct.unl.pt
Despesa com reagentes, consumíveis, material vidro, material plástico
Anexar orçamento
Indicar centro de custos
Indicar tarefa do projeto
Obs: (exemplo algum item que não seja para adquirir, duplicação de quantidades, etc)
Despesa com Inscrições, viagens e alojamentos
Anexar orçamento/proforma invoice
Indicar centro de custos
Indicar tarefa do projeto, quando aplicável
Pedidos de orçamento: Os Pedidos de orçamento de viagens devem ser efetuados para o endereço reservas.fct@smileviagens.pt devendo ser indicado no pedido todos os detalhes necessários para o fornecimento de orçamento por parte da SMILE, designadamente:
· Identificar o número de contrato (Contrato de prestação de serviços n.º 44/2022);
· Destino: Cidade pretendida;
· Nome de Passageiros(as) - Primeiro e último de acordo com o Passaporte ou Cartão de Cidadão;
· Data da Viagem Pretendida e janela horária para chegada e saída do destino;
· Alojamento – informar morada do congresso/reunião/conferência se aplicável – Por forma a que possam ser apresentados orçamentos para alojamento mais próximos dos locais pretendidos e assim evitar custos de deslocação;
· Indicação sobre o tipo de bagagem: Malas de Porão, Malas de Cabine e/ou apenas mochila.
Ajudas de Custo
Território nacional
Devem preencher o boletim itinerário (anexo IV)
Só são aceites Faturas, recibos com o número de contribuinte da faculdade
Despesa com transporte- bilhete que tenha a data, valor da compra e fatura/recibo com o NIF
anexar certificado de presença e/ou relatorio missão
Fora do território nacional
Devem preencher o boletim itinerário (anexo V)
anexar certificado de presença e/ou relatorio missão e boarding pass